做汇算清缴的时候发现17年有笔凭证 二级明细科目原本应该是工资，结果误做成折旧，这个18年需要调么？

街角守护 追问

2018-04-26 14:47

但是老师现在已经是4月份  不能反结账到17年了吧？

江老师 解答

2018-04-26 14:47

可以反结账到17年的，进行修改那张错误的凭证，这个不影响财务报表的，可以直接调正确

街角守护 追问

2018-04-26 14:52

我们用的是金蝶K/3CLOUD软件   反结账提示如图

江老师 解答

2018-04-26 14:53

需要找到对应年度的账套进行修改处理，就是一次年度一个账套的