公司有个员工已经离职 但是没有办离职手续 由于种种原因 公司还继续为其缴纳社保 这个凭证怎么做 到时候扣是不是要把个人与公司缴纳的部分一起扣除 借 其他应收款-XX员工 贷方做什么科目呢

老师请教下，年末我的事业结余是负数，决算要求结余不能填负数，让我调账把负数做到其他应收款，下年再转回。我现在做的凭证上：借方其他应收款，红字借方支出，对不对？另外其他应收款弄个什么明细科目合适啊？感谢

答： 这个问题我已经回复过几次了，看一下我的回复。

年末事业结余是负数，决算要求结余不能填负数，让调账把负数做到其他应收款，下年再转回。我现在做的凭证上：借方其他应收款，红字借方支出，对不对？另外其他应收款弄个什么明细科目合适啊？

答： 你好，你可以些其他应收款——决算调整

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想问一下，其他应收款明细科目写错了，如何改凭证,比如其他应收款-a,写成其他应收款-b了如何改？

答： 你好，做更正凭证，借：其他应收款a贷：其他应收款b