老师，18年我要怎么调分录？我汇算清缴还没报了

简约如风 追问

2018-04-28 09:07

怎么没人回答我的问题？

简约如风 追问

2018-04-28 09:08

急求答案？拜托拜托老师们了

张小张 解答

2018-04-28 11:47

分录是有问题的，上交税金是借：应交税费  贷：现金、银行存款    计提附加税   借：税金及附加   贷：应交税费-城建税、教育费附加等

简约如风 追问

2018-04-28 14:37

我是问18年我要怎么调账？是以之前12月报的那个报表还是18年调的报表来报汇算清缴？

张小张 解答

2018-04-28 15:35

因为一季度有财务报表，是否已经申报出去，里面有年初数体现，18年进行调整吧

简约如风 追问

2018-04-28 16:35

意思是我以17年12月的数来报汇算清缴，报完之后再来调账