送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-04-29 09:10

借库存商品贷银行存款 
没发票的以后是否能取得发票? 
销售时按小票借银行存款贷主营业务收入应交税费—应交增值税

阳光 追问

2018-04-29 09:40

没发票的以后不能取得发票,自制的销售小票也可以计算应交增值税吗?

方老师 解答

2018-04-29 11:09

以后也不能取得发票的话,做账同取得普通发票,但没发票的部分在所得税税前不能扣除,要做调增应纳税所得额。 
企业自制的小票可以作为销售凭证确认增值税纳税义务,正常计算缴纳增值税。

阳光 追问

2018-04-29 14:49

请问一下,退换货的会计分录怎么做?

方老师 解答

2018-04-29 15:38

退换货与发出的商品有差别吗,是否补差价。

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