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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-04-30 13:07

现在税率下调了一个点，那么申请开的这个红字发票是按17%开吗？冲减的业务收入是四月份的对吗？

王雁鸣老师 解答

2018-04-30 13:13

您好，请按以下流程处理，谢谢。 
打开开票系统 
点击左上方“红字发票信息表” 
选择“红字专用增值税发票信息表填开”，出现图示内容。 
点选“销售方申请”，在下方区域填入需冲销专用发票的“发票代码”和“发票号码” 
根据显示内容，核对需冲销发票的票面信息 
点击“确认”，自动生成“开具红字增值税专用发票信息表” 
再次核对需冲销专用发票的票面信息 
点击“打印”，在出现的打印选项中选择“不打印”，此时会自动保存，点击关闭。 
打开左上方“红字发票信息表”，选择“红字专用增值税发票信息表查询导出” 
在出现的界面中，选中刚刚申请的发票（一般为第一条，信息表描述为“未上传”），点击“上传”（一般一分钟内，信息表描述栏会显示“审核通过”） 
 
打开这条记录，点击打印，进行保存 
此时会出现一张“开具红字增值税发票信息表”，核对后，打印出来（作为红字发票记账凭证的附件） 
此时可以关闭所有的窗口 
 
打开“发票填开”-“增值税专用发票填开” 
在打开的发票页面点击上方“红字” 
 
在弹出窗口，根据第五步打印的“开具红字增值税专用发票信息表”填入“红字发票信息表编号”，点击下一步 
 
核对窗口显示的即将开具的新发票的“发票代码”和“发票号码”，点击下一步 
此时会自动生成红字发票。 
我们只需对下票面信息，打印即可。 
注意事项 
核对票面信息的购销单位名称、商品、数量、单价、金额 
核对需冲销发票的发票代码和发票号码，以及新发票的发票代码和发票号码 
https://jingyan.baidu.com/article/d3b74d64125b321f77e60922.html

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相关问题讨论
你好，是的，还没有审核通过
2017-08-31 11:03:04
您好，当月开错的发票，未经抄报，可以直接作废：发票管理-发票作废-选中需要作废的发票-点作废 跨月开错的专票： 1.发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印 2.进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传 3.上传成功后生成信息表编号 4.进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。
2016-09-01 09:14:30
请问是什么原因申请开具红字发票，对方为什么不愿意开？
2016-01-29 22:00:55
对的，是的，需要这么做的。
2022-09-30 12:20:03
现在税率下调了一个点，那么申请开的这个红字发票是按17%开吗？冲减的业务收入是四月份的对吗？
2018-04-30 13:07:46
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