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郭老师

职称： 初级会计师

2024-06-20 10:45

你好，第四栏免税销售额里面的

酱酱 追问

2024-06-20 11:03

出口货物，进项税不符合退税的，要转成本的，请问进项税在增值税申报表，附表二的进项明细表，里要不要做进项转出呢不附合退税的原因是因为没有收汇，

郭老师 解答

2024-06-20 11:04

你好，你当时选择了抵扣勾选吗？如果选择了抵扣勾选的话，需要进项转出。

郭老师 解答

2024-06-20 11:05

如果是退税勾选的，把退税勾选还回来，退回在电子税务局申请退回。如果你不会申请的话，可以让你税务局那边给你退回，然后再去选择抵扣勾选或者是不抵扣勾选。

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相关问题讨论
免税和免抵退税不是一回事，主要看你们单位是免税还是免抵退税
2019-03-06 15:44:38
同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
企业申报当期免抵退税前未取得前期税务机关免抵退税反馈
2023-06-07 11:31:11
你好，第四栏免税销售额里面的
2024-06-20 10:45:40
你好，先申报增值税，再申报免抵退（因为免抵退计算要用到增值税留抵数额）
2018-09-07 16:35:59
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