外贸企业进出口货物，增值税申报附表一是填第三栏免抵退税，还是第四栏免税

酱酱 追问

2024-06-20 11:03

出口货物，进项税不符合退税的，要转成本的，请问进项税在增值税申报表，附表二的进项明细表，里要不要做进项转出呢不附合退税的原因是因为没有收汇，

郭老师 解答

2024-06-20 11:04

你好，你当时选择了抵扣勾选吗？如果选择了抵扣勾选的话，需要进项转出。

郭老师 解答

2024-06-20 11:05

如果是退税勾选的，把退税勾选还回来，退回在电子税务局申请退回。如果你不会申请的话，可以让你税务局那边给你退回，然后再去选择抵扣勾选或者是不抵扣勾选。