老师当时烂账整理的时候老板没说，有对方公司的5000元保证金，现在我们不合作了他们给5000退回来我们公司，老师现在我要怎么处理适合老师

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-05-01 12:37

您好，支付保证金时，借：其他应收款-保证金，5000元，贷：现金或者银行存款，5000元。退回时，借；现金或者银行存款，5000元，贷：其他应收款-保证金，5000元。

巴图追问

2018-05-01 12:54

老师就是当时烂账整理不知道有这个事情之前就没有做过第一套分录现，烂账整理没有做在账上现在退回来不知道怎么处理老师

王雁鸣老师解答

2018-05-01 13:08

您好，如果这样的话，建议，借：现金或者银行存款，5000元，贷：其他应付款-老板姓名，5000元。

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