公司收到供应商开来的一张原材料销项负数发票，会计怎样处理（会计分录怎样做，纳税申报表怎样填写？

公司收到供应商开来的一张原材料销项负数发票，会计怎样处理（会计分录怎样做，纳税申报表怎样填写？

答： 你好 借；应付账款等科目 贷；原材料 应交税费（进项税额） 在进项税额附表二按负数填写

是商贸公司，如果公司从A供销商买原材料，到B加工厂委托加工，这样怎么做会计处理呢？报税分类三家都不一样，怎么弄呢？

答： 借；委托加工物资 贷；原材料 借；委托加工物资 贷；银行存款 本来就不一样

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司是做销售的，我们收到了就是对方供应商给的那个折扣发票就是开了一张负数发票给我们折让的是商品就是不退钱给我们，但是折扣价呢，就是会给的商品就是这样的那个分会计分录我该怎么做。 我公司收到供应商开出的负数发票，用商品做折让，请问你收到这样的发票会计分录该怎么做？

答： 借：库存商品 负数      应交税费-增值税  负数 贷：应付账款 负数