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廖君老师
职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-06-26 13:48
老师我公司在22年4月时换股东了，原来是A变成B（A是B 问
你好，股权转让没有溢价，需要缴纳印花税，不需要缴纳个人所得税 答
融资租赁总价款57万，保证金有5.8万做的其他应收款 问
您好，可以的哦，往来科目走平就可以 答
我们这种是 汇算清缴申报后补缴的吗 问
这上面是发票 没有看出是这款的呀 答
老师 我们有找了一个外协，替我们安装设备，现在安装 问
一、结算方式 对公转账：考虑到财务合规和资金安全，建议通过公司对公账户进行转账支付。这既符合一般纳税人的操作规范，也能确保资金的流向清晰可追踪。 发票要求：要求外协方提供正规的安装服务发票，以便您公司做账和税务处理。 二、发票及税率 发票类型：外协方应提供与其经营范围和税种相匹配的发票，通常为增值税普通发票或增值税专用发票。 税率：具体税率取决于外协方的纳税人类型和所提供的服务性质。一般情况下，安装服务属于建筑服务类，税率为9%（根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号）。但请注意，如果外协方为小规模纳税人，可能采用简易征收方式，税率为3%。 三、税款计算 增值税：按照发票上注明的金额和税率计算增值税。 附加税费：包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，这些税费通常是基于增值税额的一定比例征收。 四、支付和开票流程 支付前核实：在支付前，请核实外协方提供的发票是否真实、有效，并核对发票上的金额和税率是否与合同一致。 对公转账：通过公司对公账户进行转账支付，并保存好转账凭证。 发票保管：收到发票后，请妥善保管，并及时入账处理。 五、注意事项 财务合规：确保整个支付和开票过程符合财务合规要求，避免出现违规行为。 税务风险：注意防范税务风险，确保公司税务处理的合法性和合规性。 答
劳务派遣公司，我做了个这样的预估表，麻烦老师帮忙 问
您好！没问题，所以一般都会选择差额开票 答
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