你好老师，之前会计做账把个人社保部分，做在其他应付款-代扣职工保险里面的，截止到目前每个月的社保已缴费，工资也扣除员工个人部分，但是贷方有余额，这个要怎么调平呢

柠檬味的啊姣👧 追问

2024-06-26 15:58

是已经扣除了个人交的部分了的

郭老师 解答

2024-06-26 15:58

你好，我知道已经扣除了个人的，但是你给人家交了没有？交给社保局了没有？

柠檬味的啊姣👧 追问

2024-06-26 15:59

我接到账的时候就检查到这个问题，每个月都有扣除的话余额应该为0吧

柠檬味的啊姣👧 追问

2024-06-26 16:00

交给社保局了的

郭老师 解答

2024-06-26 16:01

对的对的，你可以去查一下具体的是什么原因造成的。

柠檬味的啊姣👧 追问

2024-06-26 16:02

如果是多扣除员工的话，我是不是要归还员工

柠檬味的啊姣👧 追问

2024-06-26 16:04

比如说之前是社保实际缴纳了150，但做账上就100，扣除员工的又是150

柠檬味的啊姣👧 追问

2024-06-26 16:04

这个就是计算的时候出现了问题

郭老师 解答

2024-06-26 16:05

对的是的，那你的银行存款余额对吗。

柠檬味的啊姣👧 追问

2024-06-26 16:06

银行余额是对的

柠檬味的啊姣👧 追问

2024-06-26 16:07

就是扣除员工的部分是对的，缴纳的也是对的，但是做账的时候缴纳的就算少了，这个我要怎么调账呢

郭老师 解答

2024-06-26 16:08

做账的时候，少做了，我现在给你补上银行存款，又不对了。你去看一下当时支付的时候怎么做的吧。