老师就是我想请问一下,就是我有一笔是减免了所得税的,当时报税的时候直接就填在了减免所得税那张表,现在做分录应该怎么做啊,不然我的利润表和报税的报表就对不上,因为当时帐没做,是直接根据发票来报税的
Y
于2018-05-03 14:29 发布 557次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-03 14:30
你好,按减免了之后实际需要缴纳的税款做计提分录就是了
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你好,按减免了之后实际需要缴纳的税款做计提分录就是了
2018-05-03 14:30:55
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你好!其实是这样的,你按照你实际应该缴纳的部分来计提,那表格上面就是应交的金额。
如果你按未减免之前的计提,那利润表上就是未减免之前的。
2018-03-22 15:24:36
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借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税,利润表就会抓取所得税费用的金额
2018-09-04 09:22:28
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利润总额乘以适用税率 借所得税费用 贷应交税费企业所得税
2017-01-08 10:39:06
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你们属于季度申报企业所得税吗
2017-08-06 14:49:39
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