用友上面的 应交增值税-转出未交增值税 在借方 表示有留抵 这个金额应该跟申报表上的留抵金额不一致 ，今年期初就对不上也是相差这个数，可以想办法调回来吗

会计 追问

2018-05-03 15:43

9938.83，差这么多

耿老师 解答

2018-05-03 15:44

好看是怎么造成的

会计 追问

2018-05-03 15:48

要查很久，三年前的了，查不到还能调吗

耿老师 解答

2018-05-03 15:49

不知到调整什么科目啊

会计 追问

2018-05-03 16:58

11月的进项、销项未结转，12月份的时候把进项结转了 销项还未结转     那记错的可以在18年调整吗   7月有一笔记错了  9月有一个忘记了

耿老师 解答

2018-05-03 17:04

你好！知道原因可以一笔调整