我上年12月有凭证做错了，导致未分配利润的勾稽关系对不上，现在做年度审计才发现，要怎么调整

口口 追问

2018-05-04 10:02

管理费用-保险费应该是红字借方，我做到贷方去了

邹老师 解答

2018-05-04 10:05

你好，这个并不影响报表平衡的 
可能是你软件无法识别

口口 追问

2018-05-04 10:14

可是我未分配利润和净利润相差的数，刚好是这个数

口口 追问

2018-05-04 10:18

结转损益的凭证和科目汇总表上，管理费用也是相差这个数 
结转损益的管理费用少，科目汇总表多，利润表是和科目汇总表一样

邹老师 解答

2018-05-04 10:18

你好，这个是你软件识别不了管费用贷方发生额造成的

口口 追问

2018-05-04 10:20

那现在审计的单位要我调整过来，要怎么调啊 
这是要找软件的服务单位帮忙吗？

邹老师 解答

2018-05-04 10:24

你好，你需要把你报表期末未分配利润加上这个的影响才是的

口口 追问

2018-05-04 10:46

这样我觉得是利润表错了，利润表的管理费用多了 
是利润表错了，不应该调科目了吧

邹老师 解答

2018-05-04 10:48

你好，你需要调整你报表数据，账务处理是没有错误的

口口 追问

2018-05-04 11:01

上年度报表已经报送了，所得税也申报了，所以还要去税局更正，补税，是吧

邹老师 解答

2018-05-04 11:02

你好，需要去更正，如果你利润表数据是错误的，就需要补税的