送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-07-08 17:16

你好,这个表示需要缴纳的企业所得税的金额。

我要靠实力 追问

2024-07-09 15:05

老师,您好,但是这个问题是这样的,我公司实际缴纳的时候,申报表上显示享受了优惠有1万3千多,这个要怎么去做账?我公司实际缴纳是3千多

东老师 解答

2024-07-09 15:06

意思是你的账上计提多了对吗?

我要靠实力 追问

2024-07-09 15:09

嗯,是的
所以现在是贷方余额

东老师 解答

2024-07-09 15:10

借应交税费应交企业所得税 贷所得税费用

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