昨年多计提了6000附加税金，今年做了以前年度损益调整科目。但不知道应该填企业所得税汇算表的那一个表？

方亮老师 解答

2018-05-06 19:33

需要填写到主表的税金及附加行里面。

金阳光 追问

2018-05-06 19:35

--6000

金阳光 追问

2018-05-06 19:36

？？填负6000

方亮老师 解答

2018-05-06 19:42

按照17年计提的金额减去6000元填入税金及附加栏。

金阳光 追问

2018-05-06 20:07

那和那和年报表数字差6000，会不会有金三风险提示？

方亮老师 解答

2018-05-06 20:14

年度利润表里面的税金及附加也是按照17年计提的金额减去6000元填写。