送心意

王晓晓老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-07-09 15:40

你好,就直接正常分录做
1借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2.借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-应交增值税-销
资产处置损益

王晓晓老师 解答

2024-07-09 15:41

之前收了款没入账,跟银行有差额的,做余额调节表调节

优雅的柚子 追问

2024-07-09 15:55

我看了一下没有资产处置损益这个科目。之前收款是个人收款的,没走公司的账。税的分录要怎么做呀,我们还用了一部分留抵

王晓晓老师 解答

2024-07-09 15:57

做到营业外收支那就。

王晓晓老师 解答

2024-07-09 15:59

税就这样
然后月底做正常结转
借:应交税费-应交增值税-销
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税费-应交增值税-进



借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税

上传图片  
相关问题讨论
对会计核算要求高,可选企业会计准则,核算要求不高,可选小企业会计准则
2019-06-25 21:43:33
你们公司如果有对外筹资等业务就用企业会计准则,反之就是小企业会计准则。
2018-09-26 11:09:52
您好 请问大概多少金额
2024-07-13 15:53:21
你好,就直接正常分录做 1借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销 资产处置损益
2024-07-09 15:40:37
你好,。你好,正常计提就是不交。
2022-04-07 09:41:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...