老师我想问一下就是我们公司这2023年12月人家给开的发票现在才拿来入账要调整吗?那还要去改所得税汇算清缴对吧那我直接反结账做回去然后做进去再去改吧 我也不想再通过以前年度损益调整了就不知道就从哪搞出来说没给我几十万以前还有好多那种报销也是 过了一年了才给我那我这都得调回去吗我有的直接下年入账了我们公司是做租赁的 发票我不是每月都开的 有的客户都是好久才开一次发票反正陆续叶都开了那这样的话我都是开发票的时候才申报的
心灵美的柠檬
于2024-07-09 19:28 发布 87次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-07-09 19:38
您好,反结账不是太辛苦了么,做在24年账套里用以前年度损益调整比较方便,这个情况都是要正申报2023年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。我们这是纳税调减了,不会导致退税吧
2.目前我们的账不规范的,权责 发生制,不管是收入还是成本,入账跟发票无关,无票的费用计提(年度汇缴前来发票就可以税前扣除了),无票收入直接申报入账,
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心灵美的柠檬 追问
2024-07-09 19:40
廖君老师 解答
2024-07-09 19:42