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微信用户
于2024-07-10 11:27 发布 76次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-07-10 11:50
您好在的 有问题您请说哈
微信用户 追问
2024-07-10 12:13
老师,我现在用个体户签 施工合同,本身就是小规模,不需要做简易计税,甲供材只在合同的承包形式里体现一句,乙方包工包部分材料行吗?
bamboo老师 解答
2024-07-10 12:14
甲供材只在合同的承包形式里体现一句,乙方包工包部分材料 行的
2024-07-10 12:50
老师,您跟我讲用这个个体工商户不要签订劳务分包合同,灵活一些,那这个合同的名字用建筑合同,还是工程施工合同,那个好些?
2024-07-10 13:10
这个合同的名字用建筑合同 笼统一点就好了
2024-07-10 13:26
老师,要不要加施工两个字?
2024-07-10 13:28
可以加上施工两个字的哈 建筑施工合同
2024-07-10 13:30
老师,这是我上午在网上搜索自己改编的一个施工合同,麻烦帮我看看行不行
2024-07-10 13:47
施工准备里面的一跟二是对应的施工内容吧?
2024-07-10 13:54
老师,我这个是小规模纳税人,税额和金额怎么分开注明?
2024-07-10 14:01
老师,这个具体的施工内容我也不清楚,我先大致这些做,让参与过施工的股东自己再修改。我刚把合同价格里的内容又改了一下,我这个是1%的普票,这样可以吗
2024-07-10 14:06
比如100000 不含税金额100000/1.01=99009.90 税额100000/1.01*0.01=990.10
2024-07-10 14:29
老师,但是我这个是普票,不是需要价税分离的对吗?也就是说其中不含税价就是100000元,税额为0,这样理解不对吗?
2024-07-10 14:31
不是的10万总金额 不含税金额100000/1.01=99009.90 税额100000/1.01*0.01=990.10
2024-07-10 14:35
老师,您的意思是既使是普票,也要做价税分离,不含税价和税额在单独的填列对吗?
2024-07-10 14:36
既使是普票,也要做价税分离,不含税价和税额在单独的填列 是的
2024-07-10 14:45
老师,我这样填是不是不对?
2024-07-10 14:51
还是这样填,哪一种正确
2024-07-10 14:56
当然是第二张图片上的正确的
2024-07-10 15:02
老师,我以来普票是不需要价税分离的呢,因为入账不都是价税合并入的吗?
2024-07-10 15:17
开出普通发票的时候普通发票是要价税分离的哈 不需要缴纳的增值税结转到营业外收入
2024-07-10 15:19
明白了老师。老师,我在合同价款后面有写1%的普票,这个普票两字有必要写吗?写的地方对吗?
2024-07-10 15:22
合同价款后面有写1%的普票,这个普票两字有必要写 不然到时候遇到有的单位要求开专票 麻烦不含税金额 征收率1% 税额这样写
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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