我们又两个员工其中17年6至11月没交社保，一个17年9月至18年1月没交社保，也没计提，能做到今年吗？现在要补交，做5月的账里可以吗？做当期的损益行吗？

四叶草 追问

2018-05-07 19:50

老师，那19年做18的汇算清缴时用不用把这部分钱大约1万元调增

四叶草 追问

2018-05-07 19:51

也就是17，18都没有税前扣除

辜老师 解答

2018-05-07 20:19

你是账务补在了2018年，可以作为18年的费用，在所得税汇算清缴的时候税前扣除，不用纳税调增

四叶草 追问

2018-05-07 20:31

老师那这不符合权责发生制样

辜老师 解答

2018-05-08 08:21

你如果要不在17年，那就要调动17年的报表啦，你现在操作在当期，表明补以前年度的费用，对是前期的差错更正，对金额不大的差错，是可以调整到当期的

四叶草 追问

2018-05-08 08:27

对，老师我就不想动17年的了，好的老师我明白了，我就做到当期了。谢谢你的耐心解答

辜老师 解答

2018-05-08 08:28

客气，帮到你就好