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哲妮
于2024-07-12 18:40 发布 226次浏览
夏春燕老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-07-12 18:41
附加税的计税依据是本季度要缴增值税,代开的专票是含在你的计税依据里面
哲妮 追问
2024-07-12 18:45
附加税是系统带出的,不能修改,系统也自动带出代开专票的金额
2024-07-12 18:47
我们代开专票是交了附加税的,为什么系统带出是0呢
夏春燕老师 解答
2024-07-12 18:49
因为你们在代开的时候就已经交过,所以现在申报的时候就不体现了
2024-07-12 18:50
那这样没问题吧
2024-07-12 18:54
你看一下你的附表,附加税的表,上面已经有体现,你已经预缴过了,最终的金额是零
2024-07-12 19:03
附表上就是0,没有体现预交附加税的金额
2024-07-12 19:06
税务局代开的时候,税务局就已经帮你们扣走了,是不是?
2024-07-12 19:07
对,已经扣钱了
2024-07-12 19:11
那这种情况的,你的附加申报表上就应该有体现的,你刷新一下,
已经申报完了,没有
2024-07-12 19:12
那你看一下,你已经申报的附加报表有没有体现相应的数据?
2024-07-12 19:13
如果没有相应的数据出来,建议咨询一下你们当地的税务局
2024-07-12 20:23
不好意思,我看错了,没错,申报表没有问题,因为你的24栏没有要交的增值税,附加税已经交过了,就不会重复体现了。
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夏春燕老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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