请问老师所得税可不可以不计提，次月缴纳直接做分录

刘艳红老师

职称：中级会计师

2024-07-14 21:57

您好，按权责发生制，是要先计提的

聪慧的电脑追问

2024-07-14 22:19

为什么计提的税款和电子税务局带出来的金额不一样，利润总额一样的

刘艳红老师解答

2024-07-14 22:20

电子税务局是不是有弥补亏损的

聪慧的电脑追问

2024-07-14 22:22

有的，那我是不是按电子税务局计提税金

刘艳红老师解答

2024-07-14 22:23

是的，按弥补亏损后的来

聪慧的电脑追问

2024-07-14 23:01

按照税务系统金额账上不是少计提了，上个季度已经弥补了亏损，为什么这个季度数据对不上了

刘艳红老师解答

2024-07-15 06:14

你看下是不是按弥补后的来计提的

精选问题

我是房地产开发企业，工程部为工程项目购买了一台问

同学你好，房开企业，这个是当成本的计入开发成本答
合作社收购非社员的农产品属于视同自产自销免问

合作社收购非社员的农产品，不属于视同自产自销免增值税和企业所得税的情形。答
老师，销售部个人因销售提成多，单提成就有5万多，所以问

少拿提成，就可以少交个税答
老师，请教您一下问题，我公司2022年10月份出口一笔问

同学，你好不是，在2022做无票收入，2024年再开票，先冲22年的无票收入，再正常做分录，相当一正一负答
老师，我们公司基本上都是免税的，偶尔开些销项，像装问

你好，这个看当地，没有统一的退税了。答

在线提问累计解决 67243个问题