财务年报是按帐上填 还按年所得税汇算调整后的结果填呢

会计 追问

2018-05-10 11:38

那我汇算清缴的时候填的年报是调整后的

阳老师 解答

2018-05-10 11:39

纳税调整不调表和账

会计 追问

2018-05-10 11:39

我填12份报表 系统说数值不一致 不让通过

阳老师 解答

2018-05-10 11:40

你报表上面的上期金额填写对没有

会计 追问

2018-05-10 11:41

我就调减了一个费用 然后利润表那的管理费用 就说不一致

阳老师 解答

2018-05-10 11:41

你好，你什么费用调减了？

会计 追问

2018-05-10 11:42

有两个费用 没有发票

阳老师 解答

2018-05-10 11:43

你好，没有发票的需要纳税调增才行

会计 追问

2018-05-10 11:43

就是按原因更正了  就是利润表 按照减掉这个费用后的1095元  然后就通过了

会计 追问

2018-05-10 11:45

我说的是费用我减掉了这部分  纳税总额 肯定就增加了 
    我也存在疑惑 我年报的时候按哪个填呀

阳老师 解答

2018-05-10 11:46

你好，你期间费用那个表填写你利润表上的金额，纳税调增那个表填你需调增的那个金额就可以了

会计 追问

2018-05-10 12:21

纳税调增那个表填哪里啊   我不知道 一开始我填的是利润表上的 就提示我哪哪表不一致 然后我就按她提示的改成一致的了 ，  这咋办呀 我上月已经申报了

阳老师 解答

2018-05-10 18:39

你好，如果你要改申报表的话只能去税务大厅进行更正申报