找郭老师，有问题要问？

微信用户 追问

2024-08-05 14:58

老师，公司是2022年注册的建筑工程公司，到目前为止就22年接了一笔270万元的业务，但老板在22年以公司名义买了一辆60万元的小轿车，22年开了200万元的销项发票，当时把车辆的进项全部抵了，听同行说要注意增值税税负，当时是以2.5%的增值税税负缴纳的增值税，导致现在有许多材料和费用进项税额趴在未勾选里面，剩余的70万元的销项现在开出来了，如果现在全部勾选就会导致增值税的税负率很低，请问可有风险啊？

郭老师 解答

2024-08-05 15:02

税率太低的话是有风险，但是这个不一定全部都有风险。你成立了好久的不能保证没问题
你最好多多少少的交一部分税款的。

微信用户 追问

2024-08-05 15:05

老师，因为账上还有许多进项，后期又没有业务了，所以我在3月份开了20万，增值税是按1.96缴纳的，这个会不会太低了

郭老师 解答

2024-08-05 15:06

有点低，不算高的。这个税负，他也不一定。主要是看你当地那边，因为他考核税负的时候，他从低往上找

郭老师 解答

2024-08-05 15:07

我这个季度预警，我就看最低的10个企业，从最低的网上找10个企业。

微信用户 追问

2024-08-05 15:08

老师，主要是22年的时候买了一台车，当时先把车的进项给抵扣了，增值税税负又是按2.5%计算的，现在导致材料和费用的进项还在，但后期看情况目前是不会有业务了，所以我都不知道怎么办好？

郭老师 解答

2024-08-05 15:10

你这个车不需要处理吗？你这个车需要处理的也得销售。销售的时候需要缴税的。

微信用户 追问

2024-08-05 15:16

老师，车到时候处理是按13%缴纳增值税的对吗？

郭老师 解答

2024-08-05 15:18

是的，对的，是这么做的。

微信用户 追问

2024-08-05 15:25

老师，22年购车时大概是不含税价是55万多元，像这种情况我账上预留多少进项合适啊？

郭老师 解答

2024-08-05 15:25

现在车的市场价格能有多少？

微信用户 追问

2024-08-05 15:27

老师，假如过个几年这辆车能买10万元，我应该留多少进项抵扣，这个应该怎么算？

郭老师 解答

2024-08-05 15:33

进项税额1.1万
留存左右的

微信用户 追问

2024-08-05 15:40

老师，是不是销项：100000/1.13/0.13=11504.42元。

郭老师 解答

2024-08-05 15:40

你好，这个10万是含税的吗？我是按照不含税的来。

微信用户 追问

2024-08-05 15:43

老师，这个卖车销项减进项，一般增值税税率是多少合适？

郭老师 解答

2024-08-05 15:44

13%
他的一般纳税人一般计税
你自己留1万的税额

微信用户 追问

2024-08-05 15:46

老师，我还以为跟销售商品一样，留个3%增值税的税负呢？这个想法不对对吗

郭老师 解答

2024-08-05 15:47

你好对的，完全没有问题啊，3%也可以啊

微信用户 追问

2024-08-05 16:19

明白了老师。老师，抵扣勾选里已提交勾选好之后，下一步应该怎么操作？

郭老师 解答

2024-08-05 16:20

抵扣统计的页面确认就行。