你好，我上个月伙食费多计提了，这个月冲回吗

坚定的灰狼 追问

2024-08-09 16:21

冲回的话上个月结转的怎么办

刘艳红老师 解答

2024-08-09 16:21

你前面是怎么做的分录的

坚定的灰狼 追问

2024-08-09 16:36

1。借 应付职工 贷 其他营收款。2。借管理费用 贷 应付职工 3   借应付职工 计提福利费 贷 应付职工结转福利费

坚定的灰狼 追问

2024-08-09 16:37

月末把管理费福利费结转本年利润了

刘艳红老师 解答

2024-08-09 16:37

借：管理费用- 
贷：应付职工-

坚定的灰狼 追问

2024-08-09 16:43

只冲我多记的那一次笔就行了吧

刘艳红老师 解答

2024-08-09 16:44

是的，是的，就是这样的