平常白条入账，汇算清缴调整具体填那张表具体哪行

冬天的雪 追问

2018-05-11 13:45

不是，我现在这白条所得税要调增，应该填纳税调整项目明细表(A105000)，那具体填那行

耿老师 解答

2018-05-11 13:47

你白条进的什么科目？

冬天的雪 追问

2018-05-11 13:49

管理费用

耿老师 解答

2018-05-11 13:53

费用应该在A104000期间费用明细表表里调整，没有相应明细填写在   25 二十五、其他

冬天的雪 追问

2018-05-11 13:59

老师，我现在是白条不可以税前列支，我要调增所得税，这调增是具体填哪

耿老师 解答

2018-05-11 14:06

你好！不好意思记错表了，刚打开看了一下A105000  费用的话没有相对应的类别填写在30 （十七）其他

冬天的雪 追问

2018-05-11 14:13

好的，谢谢老师，那如果我发现这白条是16年的，那我还是一样填吗?现在做的是17年的汇算清缴

耿老师 解答

2018-05-11 14:54

16年的应该在17年6月前的汇算清缴已经调整过不用在做了