因采购原材料发票没有认证，然后做账时发现帐上原材料不够了，结转时变成负数了，这个怎么操作

12345689 追问

2018-05-11 17:13

你好，账上没有原材料了，我结转成本怎么做呢

12345689 追问

2018-05-11 17:13

数量为负数了

王晶老师 解答

2018-05-11 17:22

只能进点货，在开点发票了

12345689 追问

2018-05-11 17:46

原材料是负数也可以结转成本吗

12345689 追问

2018-05-11 17:46

可以正常结账吗

王晶老师 解答

2018-05-11 17:49

原材料负数肯定没法结转成本啊，先不结转成本啊

12345689 追问

2018-05-11 17:50

那我就放着，不结转成本，怎么结账，报表怎么出呢

王晶老师 解答

2018-05-11 17:55

收入结转，费用结转，不用结转成本就可以了

12345689 追问

2018-05-11 19:17

是这样子的，有一批是卖的原材料，那其他业务成本就是0了

12345689 追问

2018-05-11 19:17

收入全是利润

王晶老师 解答

2018-05-12 10:17

你好，是啊，企业所得税是一季度一申报，到下个月有发票了在做成本就可以了