有个问题咨询下，就是我们公司才建的新软件做帐，现在就是期初下面的分销忘记建账了，现在已经没有欠款了，，但是帐套里还有欠款在系统里，我该怎么做求解！

田老师 解答

2018-05-12 10:56

你可重新建账

又耳多多 追问

2018-05-12 11:02

我们是3月31号装的软件，那我可以反结账到期初做期初数吗？

田老师 解答

2018-05-12 15:28

账套起用后就不能更改期初数

又耳多多 追问

2018-05-12 15:37

那我该处理呢

田老师 解答

2018-05-12 15:41

重新建账录入期初数

又耳多多 追问

2018-05-12 15:52

好的谢谢

田老师 解答

2018-05-12 15:54

不客气

又耳多多 追问

2018-05-12 15:56

那我们公司每个员工发两套服装，只是给员工穿，不扣钱我应该怎么做分录呢

田老师 解答

2018-05-12 15:58

可做劳保出到相应的成本费用科目

又耳多多 追问

2018-05-12 16:03

我们的情况是这样的，就是给销售方还未付款，员工们都已经再穿了，老板说只是挂在他们头上不扣服装费，要是辞职就要退回来而且不能弄坏，要是弄坏了就要赔

又耳多多 追问

2018-05-12 16:04

我是这样做分录的老师看看对吗借其他应付款xx单位贷其他应收款xx员工这样对吗

田老师 解答

2018-05-12 16:10

借：管理费等  贷：应付账款