老师麻烦问下 公司之前取得了烟酒发票进项税抵扣了 现在税务叫我们做进项税额转出了 这个分录我该怎么做啊？

最冷一天 追问

2024-08-15 11:27

就是 借 管理费用  应交进项税    贷 应付账款

宋生老师 解答

2024-08-15 11:34

你好！这个你应该借管理费用，贷应交税费，应交增值税进项税额转出。

最冷一天 追问

2024-08-15 11:48

我交了税的完税凭证 怎么做分录

宋生老师 解答

2024-08-15 11:49

你好！这个借应交税费，应交增值税进项税额转出，贷应交税费，未交增值税。
然后再缴纳借，应交税费，未交增值税贷，银行存款。