费用类的明细账月底我忘记结转损益，但是在本月合计下面我已经划了红线了，现在要怎么改动？

小汤 追问

2018-05-13 21:22

好的，谢谢老师，那请问我做结转损益，金额要怎么写呢？按照我上面的照抄？

邹老师 解答

2018-05-13 21:24

你好，按照你上面所有发生费用的各自明细金额结转，比如办公费发生10000，结转就按-10000登记

小汤 追问

2018-05-13 21:34

好的老师，那就是抄下来负数是么？只是抄合计的就可以，还是里面的办公费  工资也需要照抄然后负数

邹老师 解答

2018-05-13 21:36

你好，办公费，工资需要分别统计发生额是多少，然后把各自发生额结转，使得各自期末余额是0就可以了

小汤 追问

2018-05-14 08:43

好的老师，那就是费用类结转就是每项都结转。照抄，然后全部负数就可以是么

邹老师 解答

2018-05-14 08:45

你好，是的，金额照抄过来，只是金额是负数，然后余额是0就是了

小汤 追问

2018-05-14 09:22

好的，老师，的老师

邹老师 解答

2018-05-14 09:23

祝你学习愉快，工作顺利！