我现在刚接手公司内帐，公司15年成立，一直都没做过完整的内帐，现在用金蝶做账，我想建账，我需要知道什么数据了？

会计学堂辅导老师 追问

2018-05-14 09:44

没有任何的现金收入跟支出，只给我去年12月份跟今年1月份的银行存款明细表格，固定资产、实收资本、未分配利润按外帐的入。应收应付之前也是没有统计，那我也可以用外帐的数据吧，因为外帐跟银行明细是对的上的

耿老师 解答

2018-05-14 09:48

应收应付可以作询证函核对一下，其他的按已知数据就可以

会计学堂辅导老师 追问

2018-05-14 09:53

我们卡在原材料的问题上一个星期了，因为之前没人做账，不知道用这样数据，用一个软件来统计出入库，但是我核对了好多次，问题很多，老板都不愿意去解决了，所以很难搞，老板就叫我能不能不搞这个原材料，或者以这个月的盘点数量为准可以吗？

耿老师 解答

2018-05-14 10:18

你好！先盘点，把差异挂到待处理财产损益

会计学堂辅导老师 追问

2018-05-14 11:42

盘点的话可以按现在的数量入期初是吗？

会计学堂辅导老师 追问

2018-05-14 11:48

到时候我入原材料进去，试算肯定不平衡的，所有差异都放待处理财产损益吗？

耿老师 解答

2018-05-14 12:58

差异挂到待处理财产损益