老师，你好，漏记了去年的一笔收款2万元，客户当时签合同是按1.5万报价了，相当是多了5千元的货款，客户当时也不有要求退回去。此合同产生的成本是总成本是9922.68元，现在如何补记收款，然后要结转成本吗？（内账内账）

秋茴 追问

2024-08-31 15:19

老师，我们没有预收账款这个科目，用的是应收账款。然后这个成本不知道怎么记比较好，当时老板是私下给过这个款了，我们不知道而已。

郭老师 解答

2024-08-31 15:25

把预收账款改成其他应收款，老板

秋茴 追问

2024-08-31 15:48

那这个时候结转本，会影响当期利润啊，不想出现在当期利润，怎么做啊？

郭老师 解答

2024-08-31 15:52

你好借其他应收款老板
贷利润分配未分配利润2万
借利润分配未分配利润贷应付帐款9922.68