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我有个12月份的增值税附加税忘了计提，然后我计提到了18年，目前我知道怎么调17年的，就是营业税金及附加增加，应交税费也增加，17年的报表就平了，但是18年减少营业税金和附加还要调个什么科目才平呢，因为18年我已经交了税费，所以不存在调应交税费了
开朗的樱桃
于2018-05-15 12:26 发布 1458次浏览
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老江老师
职称： ,中级会计师
2018-05-15 12:29
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精选问题
请问商品流通企业购进一般纳税人开具3%的增值税 问
一般来说，商品流通企业购进一般纳税人开具 3% 的生物化学制品增值税专用发票，内销时销项税率分以下两种情况： 一般计税方法：增值税一般纳税人销售生物化学制品，适用的增值税税率为 13%。比如企业以不含税价格 10 万元销售一批生物化学制品，那么销项税额就是 10 万 ×13%=13000 元。 简易计税方法：属于增值税一般纳税人的药品经营企业和兽用药品经营企业销售生物制品，可选择简易办法按照生物制品销售额和 3% 的征收率计算缴纳增值税。比如企业销售生物制品取得含税销售额 10.3 万元，选择简易计税方法时，应缴纳的增值税为 10.3÷(1%2B3%)×3%=3000 答
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老师，你好，自然人电子税务局（扣缴端）申报个税，员工的 问
您好，这个没事的，汇算清缴，可以扣的 答
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同学你好，销售方增值税，借：银行存款等科目，贷：无形资产，累计摊销，资产处置收益，应交税费-应交增值税-销项。印花税，借：税金及附加，贷：应交税费-应交印花税。购买方增值税，借：无形资产等科目，应交税费-应交增值税-进项，贷：银行存款等科目。印花税和契税，借；无形资产等科目，贷：应交税费-应交印花税，应交税费-应交契税，同时缴纳后，借：应交税费-应交印花税，应交税费-应交契税，贷：银行存款。 答
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