增值税纳税申报表：税款缴纳【期初未缴纳税额（多缴为负数）】：-398129.66

怪怪 追问

2018-05-15 14:30

抵扣时怎么填附表？

蒋老师 解答

2018-05-15 14:32

你好，这个系统会自动留有留抵税额的数据，你只需要填当期的进销项税，会自动结转留底税额抵扣的。

怪怪 追问

2018-05-15 14:40

老师，我正常填写了进销项税，但是纳税申报表：税款缴纳【本期应补（退）税额】：52556.41

蒋老师 解答

2018-05-15 14:42

那说明你们上期留抵税额小于本期应缴纳的税额。你们需要补税