送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-05-15 14:29

你好,为负数作为留抵税额可以在下期继续抵扣

怪怪 追问

2018-05-15 14:30

抵扣时怎么填附表?

蒋老师 解答

2018-05-15 14:32

你好,这个系统会自动留有留抵税额的数据,你只需要填当期的进销项税,会自动结转留底税额抵扣的。

怪怪 追问

2018-05-15 14:40

老师,我正常填写了进销项税,但是纳税申报表:税款缴纳【本期应补(退)税额】:52556.41

蒋老师 解答

2018-05-15 14:42

那说明你们上期留抵税额小于本期应缴纳的税额。你们需要补税

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