我报2017企业所得税年报申报时出现这个提示有影响吗？

曹曹 追问

2018-05-15 16:42

老师：可以申报，只是个提示信息，可以点确认申报，请问那个勾稽关系不对啊？

耿老师 解答

2018-05-15 16:43

风险提示2 里面提到的表格行次对不上

曹曹 追问

2018-05-18 13:23

老师：你帮我看下风险提示2里面的数据这样填不对吗？怎么对不上了

耿老师 解答

2018-05-18 13:29

你好！你的计税基础和折旧没有填写数字，都需要调增吗?

曹曹 追问

2018-05-18 13:40

不需要啊，计税基础和折旧都要填上数字吗？因为是第一次报，所以不怎么会报

耿老师 解答

2018-05-18 13:43

不调增按账面数据都需要填写

曹曹 追问

2018-05-18 14:02

老师：是这样吗？

耿老师 解答

2018-05-18 14:03

你固定资产全都这就完了？折旧按你们累计折旧科目填写不是固定资产原值

曹曹 追问

2018-05-18 14:15

你不填那个数这个报表校验就不通过

耿老师 解答

2018-05-18 14:17

本年折旧、摊销额填写累计折旧金额，不是固定资产原值

曹曹 追问

2018-05-18 14:31

老师：你就帮我看下这样填对不对?

耿老师 解答

2018-05-18 14:39

你好是没明白，请问你们固定资产原值和累计折旧是一个数码？现在你们固定值产净值是零吗？资产原值、资产计税基础按12月底固定资产原值科目余额填写；累计折旧、摊销额、税收折旧额按17年底累计折旧科目余额填写；本年折旧、摊销额按17年累计折旧期末减期初填写

曹曹 追问

2018-05-18 14:58

老师：刚刚按照你的提示重新填写了一下，你看这样对吗？第一次报，所以不懂，请谅解

耿老师 解答

2018-05-18 15:01

不好意思刚才有个写错了 5列按地2类数据填写，