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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-15 15:57

你好，有取得利息发票吗？有超过同类同期贷款利率水平 吗

Scarlett 追问

2018-05-15 16:56

老师，没有发票，没有超出同类同期贷款利率水平

邹刚得老师 解答

2018-05-15 16:56

你好，没有发票就需要按无票支出做纳税调整增加应纳税所得额处理的

Scarlett 追问

2018-05-15 17:56

没有超过同类同期贷款税率水平也要么？

邹刚得老师 解答

2018-05-15 17:57

你好，是的，没有发票就需要做无票支出调整的

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相关问题讨论
你好，有取得利息发票吗？有超过同类同期贷款利率水平 吗
2018-05-15 15:57:54
你好 有 看具体情况 比如股东资本金没到位 金额的贷款利息不能税前扣除
2020-04-16 11:46:38
你好！ 不用调整的
2019-01-23 22:33:11
您好！不需要纳税调整
2017-05-22 17:25:17
①计算该企业研究开发费的纳税调整额；纳税调减=100*75%=75 ②利润总额=9000%2B60-4000-（250-200）-（45-15）-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐赠限额=3691*12%=442.92，纳税调增=10 计算该企捐赠支出的纳税调增=10 ③职工福利限额=1000*14%=140，纳税调增=160-140=20 职工教育限额=1000*8%=80，纳税调增=90-80=10 工会限额=1000*2%=20，不需要调整 广告费限额=9000*15%=1350，不需要调整 财务费用纳税调增=100-1000*6%=40 业务招待费限额=9000*0.5%=45,50*60%=30，纳税调增=50-30=20 计算该企业2021年度应纳税所得额=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④计算该企业2021年度应纳企业所得税税额=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:36
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