17年最后一个季度公司盈利了，当时我就弥补了以前年度亏损；18年第一季度公司也盈利了我也弥补了亏损还需要缴纳一部分税费；目前做17年的年报公司需要纳税调增，需要缴纳税款但是以前年度亏损已被我弥补完了；我现在改怎么做啦，需要把季报的作废掉吧

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2018-05-15 18:33

重新把季报的数据去大厅删除，申报完企业所得税再申报季报。

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精选问题

我们是A公司，在B公司中占有40%的股份，然后A公司前问

你好，垫付资金不可以开，除非就是工程款答
老师，您好，我想咨询一个问题。就是我们公司有个员问

设立过渡科目记录代收代付由于是代收代付性质，且内账采用收付实现制，可在内部账套中设置一个过渡性质的科目，比如“其他应付款 - 代收社保”。当员工把社保费打给个人时，记账：借：库存现金（或个人银行存款账户，根据实际收款方式）贷：其他应付款 - 代收社保公司对公账户缴纳社保时缴纳社保时，记账：借：其他应付款 - 代收社保贷：银行存款（公司对公账户）答
人力资源服务公司，增值税申报时，收入只填合计数就问

同学你好，不行的，要填写到服务哪一列里。答
老师，公司控股公司，多少就要求合并报表呢？问

你好，一般是达到控制，也就是50%以上。答
老师好，个税手续费返还还需要缴纳增值税吗问

交增值税，一般纳税人6%，小规模的1%。答

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