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公司17年第四季度盈利时，我弥补了亏损；18年第一季度盈利我也弥补了亏损还缴纳了一部分税费；目前公司做年度申报时需要纳税调增，还需要缴纳税费；目前我应该怎么处理我的报表 是17年第四季度和18年第一季度都要作废掉吗，还是只作废18年第一季度的所得税申报
好好
于2018-05-15 16:29 发布 557次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-05-15 16:35
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精选问题
老师，帮我看一下，这些开票得是几个点的 孜然羊排 问
你好，凡是销售熟食的税率是13%，销售生鲜的肉，蔬菜是免税 答
老师，如果出口货物已报关出口，客户拒收货物，然后货 问
您好，主要取决于货物的所有权是否已经转移，如果由于客户拒收，货物的所有权未发生转移，我们作为存货损失 借：营业外支出 贷：库存商品 接以下准备资料 可以税前扣除 根据《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家税务总局公告2011年第25号)第二章申报管理规定,存货发生的非正常损耗应采取专项申报的方式进行申报,属于专项申报的资产损失,企业应逐项(或逐笔)报送申请报告,同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料. 该公告第二十七条规定:存货报废、毁损或变质损失,为其计税成本扣除残值及责任人赔偿后的余额,应依据以下证据材料确认: (一)存货计税成本的确定依据; (二)企业内部关于存货报废、毁损、变质、残值情况说明及核销资料; (三)涉及责任人赔偿的,应当有赔偿情况说明; (四)该项损失数额较大的(指占企业该类资产计税成本10%以上,或减少当年应纳税所得、增加亏损10%以上,下同),应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等. 答
请问我们是一般纳税人买了一个二手房作为公司 对 问
对方是一般纳税人，可以开专票，对方是推脱 答
老师上午好，现在12366APP上可以自己打动车电子发 问
那个是开公司抬头的名称 答
房地产开发企业竣工后按照实际的利润缴纳所得税， 问
你好，一开始的预收账款是需要先预交，后面汇算的时候可以体现。 答
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