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杰
于2018-05-15 20:58 发布 3051次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-05-15 20:58
本年结转的应交的增值税。
杰 追问
2018-05-15 21:07
不是期初借方余额为本年应交的增值税?
江老师 解答
2018-05-15 21:08
期初借方余额是属于留抵的增值税税额。
2018-05-15 21:13
老师,这个不太明白,不都是未交增值税么?
2018-05-15 21:27
内容是不一样的,是未交增值税,如果是在贷方是未交增值税,如果是在借方余额,则是说明期末留抵的增值税,不用交税
2018-05-15 21:33
那有啥勾稽关系没有?
2018-05-15 21:44
这个就是按增值税的勾稽关系,销项减进项,就是交的税
2018-05-15 21:47
为啥留抵扣的那么多,就是借方大于贷方的金额,贷方还存在金额呢?是不是需要做个什么分录把用借方减去贷方的金额?
2018-05-16 09:19
抵扣的金额多少是根据企业的进项税发票来的,企业大,这个金额不多
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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