送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-09-16 19:52

您好,要填写的,相当于公司给我们多发了这部分社保,
社保公司全负担相当于多发一部分工资
计提工资
借:××费用(管理/销售等)-工资 
贷:应付职工薪酬——工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款-社保(个人部分)
2、计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金
贷:应付职工薪酬——社保(单位)
上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款-社保(个人部分)
贷:银行存款

会计 追问

2024-09-16 19:55

6.7月两个月公司已经全部承担了社保费,但是我没有这样记,那么账上的工资表和自然人客户端里的工资不一致有什么风险?

廖君老师 解答

2024-09-16 20:00

您好,不一样的金额税务会让我们做出说明,
我们在今年把这些调整为正确的就好了嘛,现在还没有跨年呢

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相关问题讨论
你好;    可以 ;但是你之前报的数据 全部都要修改的; 是  的; 修改 成其他来报数据       
2022-12-13 15:33:27
你好,是包含社保扣款的
2020-12-15 16:04:24
你好!你这个是要自己填的了
2024-03-12 08:31:58
作为个体户,您有责任为员工申报个人所得税。如果员工的社保在A公司挂靠,个税申报应在A公司的自然人电子税务局进行。请确保按时申报并缴纳员工的个税,以符合税收法规。
2024-02-29 14:37:14
你好,应当做到人数一致才是的 
2021-05-17 10:39:06
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