我司帮别的公司付货款，发票给我们开，材料实际没有收到这样的话分录是不是借：其他应收款贷方：应付账款

朴老师

职称：会计师

2024-09-18 15:37

这种情况下这样做分录不太准确。
如果公司帮别的公司付货款，且发票开给本公司，但材料实际未收到，一般应进行如下账务处理：
付款时：
借：预付账款（或在途物资等，具体根据实际情况确定）
贷：银行存款（本公司实际支付款项的科目）
当确定材料不归本公司所有，而是代其他公司支付时：
借：其他应收款 —XX 公司
贷：预付账款（或在途物资等）。
“应付账款” 一般是用于核算本公司因购买材料、商品和接受劳务供应等而应付给供应单位的款项，在这种情况下不太适合使用。

绮追问

2024-09-18 15:42

好的，这笔款后面也收不回来，会跟本公司的水电冲减！是不是借：其他应收-水电费贷：其他应收-某公司

朴老师解答

2024-09-18 15:45

同学你好
对的
是这样

绮追问

2024-09-18 15:46

好的，谢谢老师

朴老师解答

2024-09-18 15:47

满意请给五星好评，谢谢

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