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送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-05-17 16:04

借：管理费用——存货损失 
贷：库存商品 
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）

四月天 追问

2018-05-17 16:24

2017年没做这个分录，但是在所得税汇算时申报了损失，我是不是yao把这个分录补到2017年的会计处理里？如果现在补会有什么隐患吗

江老师 解答

2018-05-17 16:24

这个只能在2018年进行处理了。

四月天 追问

2018-05-17 16:45

那今年能不能先申报了

江老师 解答

2018-05-17 16:50

这个你们没有补交增值税

四月天 追问

2018-05-17 16:51

火灾损失这块也需补缴增值税吗

江老师 解答

2018-05-17 16:53

这个也是补交增值税

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相关问题讨论
借：管理费用——存货损失 贷：库存商品 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
2018-05-17 16:04:35
你好！ 填写“A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表”
2018-05-14 10:34:06
纳税调整表 填写其他中，纳税调增，
2020-02-06 11:55:52
您好，不需要做账务处理的。
2018-05-08 20:59:33
同学您好，一次性扣除的话就一次性计入管理费用就可以啦。
2019-10-31 12:32:11
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