给员工发工资时，工资表上出了有两三个人的工资先打到老板个人账户，然后再转给员工，其他都正常直接公户转给员工个人户可以吗

邹老师 解答

2018-05-18 08:44

你好，最好是不要这样操作 
发工资要不现金发放给职工，要不通过公司账户直接转账给员工 
而不需要通过老板个人账户过一道的

Sunny 追问

2018-05-18 08:48

老师，如果工资表上有两三个人只是上保险，不需要发工资的话，这种情况怎么处理？

邹老师 解答

2018-05-18 08:49

你好，你需要意思性的做些工资才是的，只有保险，没有工资，一看就知道是挂靠的

Sunny 追问

2018-05-18 08:53

那像这样工资按照工资表取出来发放，有工资的直接发，不需要发的就留下了，是这样吗？

邹老师 解答

2018-05-18 08:55

你好，你账面还是需要做发放分录，只是你实际并没有给这些只上保险的人发放工资

Sunny 追问

2018-05-18 09:00

嗯，账上是肯定要体现出来的，就是这个不用从公司账户直接发了吗？应该怎么操作？

邹老师 解答

2018-05-18 09:00

你好，是的，你可以通过现金科目发放 
你这个现金与你账面现金是会对不上的

Sunny 追问

2018-05-18 09:03

这个现金与你账面现金是会对不上，把这部分工资就按库存现金发放了，这样不就对上了么？（只是这部分款去老板个人那里了）

邹老师 解答

2018-05-18 09:05

你好，你实际并没有发放这些人的工资，只是为了工资不是0，做的虚假发放分录 
所以现金与账面是不一致的

Sunny 追问

2018-05-18 09:06

现金与账面是不一致的，这样可以吗？

Sunny 追问

2018-05-18 09:07

那内账凭证也必须按照外账这个凭证录吗？

邹老师 解答

2018-05-18 09:09

你好，外账的现金与内帐实际现金是不一致的 
内帐就不需要做这个计提工资，发放工资的虚假分录了

Sunny 追问

2018-05-18 09:22

哦，内账按照实际发放的做凭证就可以了？

邹老师 解答

2018-05-18 09:23

你好，是的，内帐发放多少就做多少金额的分录，只有保险没有工资的发放内帐不需要做分录，外账才做发放分录

Sunny 追问

2018-05-18 09:31

收到，谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-18 09:33

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

Sunny 追问

2018-05-18 09:52

老师好，您刚才说不用差上金税盘就可以登录，我看登录进去是这样？

邹老师 解答

2018-05-18 09:57

你好，是的，是这个登录界面

Sunny 追问

2018-05-18 10:11

如果不插上金税盘不能用吧？

邹老师 解答

2018-05-18 10:12

你好，认证发票是不需要插上金税盘的

Sunny 追问

2018-05-18 10:36

老师，认证如果不插金税盘，主要是怎么登录进去呢？

邹老师 解答

2018-05-18 10:37

你好，打开软件，输入登录密码或插入证书登录

Sunny 追问

2018-05-18 10:39

哦，那我们办理买完金税盘才可以登录吧？

邹老师 解答

2018-05-18 10:40

你好，这个与金税盘没有关系的，这两个是相互独立的

Sunny 追问

2018-05-18 10:43

密码从哪里来？我看也不能注册

邹老师 解答

2018-05-18 10:46

你好，就是你初始登录软件的时候设置的

Sunny 追问

2018-05-18 10:48

老师，认证和抵扣都在刚才截图的那个网站上吗？

邹老师 解答

2018-05-18 10:50

你好，认证是在这个系统，抵扣是在增值税申报系统

Sunny 追问

2018-05-18 10:52

当月认证的发票必须在当月抵扣？

Sunny 追问

2018-05-18 10:53

刚才是勾选认证平台，抵扣税是在增值税申报表上体现对吧？

邹老师 解答

2018-05-18 10:57

你好，是的 
是的

Sunny 追问

2018-05-18 10:59

暂时公司没有销项不抵扣，也不认证，做凭证时只做到待抵扣认证进项税里面，对吧？

邹老师 解答

2018-05-18 11:03

你好，没有认证计入待认证，认证了就需要计入进项税额的

Sunny 追问

2018-05-18 11:06

ok.谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-18 11:08

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

Sunny 追问

2018-05-18 11:30

老师，认证时这是要插上盘才可以登录的吧？

邹老师 解答

2018-05-18 11:35

你好，这个是插入登录证书 
而不是金税盘

Sunny 追问

2018-05-18 11:54

登录证书是什么？

Sunny 追问

2018-05-18 11:55

金税盘的证书，那等于买完金税盘才能登录？

邹老师 解答

2018-05-18 11:57

你好，就是这个发票认证平台的登录证书  
认证平台与金税盘是独立的，没有必然关系的

Sunny 追问

2018-05-18 13:22

老师，证书密码是就是登陆金税开票系统的证书密码?现在我们还没有购买开票系统，也就没法登录？

邹老师 解答

2018-05-18 13:35

你好，是这个认证发票平台的登录密码

Sunny 追问

2018-05-18 13:45

对啊 
我不知道输入什么密码才能登录发票认证平台

邹老师 解答

2018-05-18 13:53

你好，就是你做这个系统安装的时候设置的密码

Sunny 追问

2018-05-18 14:24

哪个系统？

邹老师 解答

2018-05-18 14:24

你好，增值税勾选认证平台

Sunny 追问

2018-05-18 14:51

增值税勾选认证平台这个还有单独的软件吗？不是直接在网站上就可以吧？ 
帮看下是什么情况

邹老师 解答

2018-05-18 14:54

你好，是的，是一个单独的发票认证软件