送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-18 09:16

你好,这笔费用的税收金额比帐载金额少这个进项金额就可以

qxzr 追问

2018-05-18 09:18

老师能不能说详细点

徐阿富老师 解答

2018-05-18 09:20

你好,我中午详细回复你可以吗?现在大学里上课,不好意思。

qxzr 追问

2018-05-18 09:21

好,谢谢老师,你忙吧 。

徐阿富老师 解答

2018-05-18 11:04

你好,你这个金额本来要填到福利费里的,但是福利费需要调2张表,如果你这个金额不大,可以把这个金额填到管理费也的办公费里面,在原来你填好的基础上,办公费的税收金额减掉你这个要进项转出的金额,这样所得额就会比你之前的多了这个税金的金额,也就平了。

qxzr 追问

2018-05-18 13:11

是填到期间费用明细表中管理费用其他那一栏吗?老师

徐阿富老师 解答

2018-05-18 13:16

你好,是的没错。

qxzr 追问

2018-05-18 13:24

办公费的税收金额这个在那张表里

徐阿富老师 解答

2018-05-18 13:29

你好,你可以填到105000表的27栏或者30栏

qxzr 追问

2018-05-18 13:34

那我可以把这个要 调的金额直接填到105000表的27栏或者30栏不就增加调增金额了吗

徐阿富老师 解答

2018-05-18 13:46

对的,也可以的。

qxzr 追问

2018-05-18 13:47

好的,谢谢老师耐心解答。

徐阿富老师 解答

2018-05-18 13:51

不客气,现在大学上课,很不及时回复你。不好意思

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相关问题讨论
你好,这笔费用的税收金额比帐载金额少这个进项金额就可以
2018-05-18 09:16:25
你好,可以先做调增,税额不大的进项税额转出在这个月做就行
2020-04-21 11:55:34
借;管理费用等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2016-06-15 11:14:42
借:管理费用--福利费贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2017-04-15 09:25:17
您好,没有超标是不需要调增的,一般是福利费招待费 广告费  教育经费等
2021-03-25 10:08:31
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