汇算清缴外购福利没做进项转出怎么调

qxzr 追问

2018-05-18 09:18

老师能不能说详细点

徐阿富老师 解答

2018-05-18 09:20

你好，我中午详细回复你可以吗？现在大学里上课，不好意思。

qxzr 追问

2018-05-18 09:21

好，谢谢老师，你忙吧 。

徐阿富老师 解答

2018-05-18 11:04

你好，你这个金额本来要填到福利费里的，但是福利费需要调2张表，如果你这个金额不大，可以把这个金额填到管理费也的办公费里面，在原来你填好的基础上，办公费的税收金额减掉你这个要进项转出的金额，这样所得额就会比你之前的多了这个税金的金额，也就平了。

qxzr 追问

2018-05-18 13:11

是填到期间费用明细表中管理费用其他那一栏吗？老师

徐阿富老师 解答

2018-05-18 13:16

你好，是的没错。

qxzr 追问

2018-05-18 13:24

办公费的税收金额这个在那张表里

徐阿富老师 解答

2018-05-18 13:29

你好，你可以填到105000表的27栏或者30栏

qxzr 追问

2018-05-18 13:34

那我可以把这个要 调的金额直接填到105000表的27栏或者30栏不就增加调增金额了吗

徐阿富老师 解答

2018-05-18 13:46

对的，也可以的。

qxzr 追问

2018-05-18 13:47

好的，谢谢老师耐心解答。

徐阿富老师 解答

2018-05-18 13:51

不客气，现在大学上课，很不及时回复你。不好意思