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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2018-05-18 14:13

1、可以调整。 
2、具体是什么原因导致的账实不符？

灰喵 追问

2018-05-18 14:21

之前的会计做账不规范导致的

方亮老师 解答

2018-05-18 14:26

您需要描述出具体原因才能调账的，例如某个科目多计多少金额。

灰喵 追问

2018-05-18 14:29

就是上一个会计的期末余额，我和业务员已经客户对过了，对不到。我如何调整成正确的

方亮老师 解答

2018-05-18 14:34

不能只核对余额，需要逐笔核对业务才能找到原因。

灰喵 追问

2018-05-18 15:09

那得翻好多年的账啊

方亮老师 解答

2018-05-18 15:21

具体找到具体原因才能调账，否则调整不了。

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相关问题讨论
您好！借：预收账款 贷：应收账款，直接用预收冲应收。
2018-08-14 17:23:24
1、可以调整。 2、具体是什么原因导致的账实不符？
2018-05-18 14:13:54
你好， 一般小公司不设预收帐款科目直接设应收账款即可,应收账款的余额=应收账款借方+预收帐款贷方-应收账款贷方。 应收账款属于资产类科目,预收帐款属于负债类科目 其次,应收账款的余额在贷方,说明客户多付款了,一般情况下如果您公司应收 和预收是分开核算的,那么您的应收账款余额不会是贷方,而是在借方. 预收帐款的余额在贷方,说明是客户的预付款(此时您发票还没开具). 备注:应收账款在贷方表示减少.预收帐款在贷方表示增加.
2016-08-23 15:03:04
是的，这些往来科目是一样的了
2018-08-08 18:08:23
你好，这个题没错哦，这是冲回以前的科目
2016-04-19 09:05:52
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