这个佣金和手续费我期间费用管理费用有90 这个纳税调整表里面应该怎么写才合适？帐载金额是写90 税收金额 和调增金额分别应该写多少 啊？

玛丽的自然卷世界 追问

2018-05-18 15:16

调增金额呢？

徐阿富老师 解答

2018-05-18 15:24

你好，税收金额填上去就没有调增金额了，0

玛丽的自然卷世界 追问

2018-05-18 15:26

那请问期间费用的业务招待费是188，纳税调整帐载金额是188  税收金额是188  调增金额应该是75.2 对吗？

徐阿富老师 解答

2018-05-18 15:31

你好，有收入吗？有收入的话这个是对的，调增金额都会自动出来的，

玛丽的自然卷世界 追问

2018-05-18 15:34

收入是356349.48  ，因为我已经申报过了，现在反馈说这个纳税调整的信息与期间费用的不一致，所以我不知道自己算的对不对

徐阿富老师 解答

2018-05-18 15:37

你好，那是期间费用表和后面的表的对应问题，你188元帐载金额，税收金额不是188吧

玛丽的自然卷世界 追问

2018-05-18 15:42

税收应该填写112.8  对吗？

徐阿富老师 解答

2018-05-18 15:45

对啊，不过，按道理这个好像也会自动计算的。你填上试下

玛丽的自然卷世界 追问

2018-05-18 15:53

因为我申报过了，现在无法申报了，只能去税务大厅更正，所以想搞准确点，谢谢老师了，那佣金和手续费的税收金额到底应该填写90？还是什么

徐阿富老师 解答

2018-05-18 15:57

你好，对的啊，税收金额也是90啊

玛丽的自然卷世界 追问

2018-05-18 16:00

我看网上是帐载90  税收90*5%=4.5  调增85.5 ，这个完全蒙了

徐阿富老师 解答

2018-05-18 16:09

你好，这个是不是银行的手续费？本来佣金要交税的

玛丽的自然卷世界 追问

2018-05-18 16:19

因为我期间费用是在管理费用中填写的90

玛丽的自然卷世界 追问

2018-05-18 16:21

是银行收取的一个账户管理费

徐阿富老师 解答

2018-05-18 16:23

你要填财务费用里

玛丽的自然卷世界 追问

2018-05-18 16:36

可是我已经申报过了怎么办呢？

徐阿富老师 解答

2018-05-18 16:38

你好，要么去大厅修改下