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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-18 15:40

你好  
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。

2333333 追问

2018-05-18 21:39

老师，还请教一个汇算清缴的问题 
汇算清缴 这个工资为什么税收多额为0啊，不是工资据实扣除吗

邹老师 解答

2018-05-18 21:43

你好，一般来说税收金额与实际发生额是一致的 
这里不一致税收金额是0，就需要咨询填写人员是什么原因在税收金额填写0 的

2333333 追问

2018-05-18 21:56

老师，这个是？

2333333 追问

2018-05-18 21:59

我刚刚点了，这个 就跳出这个表来，千户集团年报？是？

邹老师 解答

2018-05-18 22:01

你好 
千户集团年报这个需要咨询你当地税局是什么情况需要选择这个填写，如果不需要填写，你可以选择否

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你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2018-05-18 15:40:23
你好，是小规模还是一般纳税人？
2019-06-26 15:31:19
借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费－应交增值税（减免税款）借管理费用负数
2019-02-11 16:21:20
借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用
2021-08-23 17:09:24
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借：应交税费－应交增值税（已交税款） 贷：营业外收入
2018-01-11 15:53:10
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