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送心意

崔老师

职称： ,注册会计师,税务师

2018-05-19 11:39

我的理解是：首先你是一般纳税人，你挂靠别的公司做工程，甲方跟你结算了50万工程款，含税的是吗？算下来你需要缴纳50/1.10*10%=4.55万的销项税额。现在你需要开金乡的机械租赁费来抵顶掉销项税额。是这样吗？ 
如果是这样：你需要开具的租赁费发票不含税金额=4.55/16%=28.44万。

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