就是不退税，不补交的时候在5.30之前做借利润分配–未分配利润贷本年利润是看去年12月的科目余额表的本年利润。。如果补交的情况下1.借以前调整损益贷应交税费–应交所得税2.贷以前调整损益贷，借，利润分配–未分配利润，这2个分录的数字是写补交多少税费。。这2种情况这样写好了关于去年的就一个分录也不用做了是么。。。老师你看看分录的数字是按照我写的这样填的么

sfy 追问

2018-05-21 21:51

：老师，这个怎么做，调减是工资程30%，填增是工资–基数看第9行，负数调增，正数调减，我弄来弄去跟答案不一样，第8行怎么控制这些数据？

sfy 追问

2018-05-21 21:51

：老师，这个怎么做，调减是工资程30%，填增是工资–基数看第9行，负数调增，正数调减，我弄来弄去跟答案不一样，第8行怎么控制这些数据？

sfy 追问

2018-05-21 21:51

这是社保的答案

邹老师 解答

2018-05-21 21:52

你好，你所指调增，调减是？

sfy 追问

2018-05-21 21:57

这是社保答案，上张答案发错了

sfy 追问

2018-05-21 22:10

我想要把这整个表格填对，我自己填了之后跟答案的表格对了下不对，主表第8行对不牢

邹老师 解答

2018-05-22 08:25

你好，你主表第8行结算所属期已经申报缴费基数=工资总额-可扣除金额 
是根据你填写的工资，扣除金额计算而来的 
你需要去检查你工资栏次，扣除金额填写是否正确了