老师，我们公司9月份成立的，发生了一些费用，增值税有进行没有销项（做了结转），有固定资产正常下个月才开始折旧；上述业务月末做完凭证了；结转类的这个月都需要做哪些呢？

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-10-04 23:12

您好，损益科目结转到本年利润，这个分录是自动的，不用手工来结转，财务软件有一个图标是损益结转

阿宝追问

2024-10-04 23:14

除了结转损益，还有我上面说的，按现在的情况，月末我还需要做什么吗？

廖君老师解答

2024-10-04 23:15

您好，没有了哦，把分录都审核并过账，就可以结账了

精选问题

老师，您好，退休人员签的是劳务合同，申报个税时候应问

退休人员签的是劳务合同，申报个税时候按劳务报酬申报答
请问我们公司租赁的个人房屋，缴纳天然气费用后，然问

你好，这个不行的。要自己公司抬头的才可以。答
老师，我现在有一个难点需要你帮助。我当时申问

同学，你好那你现在是什么问题？答
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你好，这些按照生产以下的计提按照不低于五年，每年计提答
老师你好，新公司还没有生产产成品，车间当月的机器问

新公司还未生产产成品，车间当月机器设备折旧的会计分录如下：借：制造费用贷：累计折旧虽然目前没有产成品，但制造费用会先在成本核算中归集，待公司开始生产并有产成品时，再按照一定的方法分配计入产品成本。如果企业确定在较长时间内都不会有生产活动，也可以根据实际情况考虑将这部分折旧费用调整到管理费用等科目，但一般情况下，在生产车间的设备折旧先计入制造费用较为合理答

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