您好，老师请教一下我增值税申报表的本年累计数和我的财务报表的本年累计数差了一个增值税的金额，我的利润表的本年累计比增值税申报表多了2季度增值税的金额，我应该怎么调成一致呀？

珍惜 追问

2024-10-08 17:10

是的，小规模，正常应该一致是吧？

耿老师 解答

2024-10-08 17:13

你好！是的，你做收入的时候没有把税金脱离出来吗？不用缴纳税金是计入营业外收入不是主营业务收入

珍惜 追问

2024-10-08 17:14

没有免税额部分，已达到起征点了

耿老师 解答

2024-10-08 17:14

你好！那凭证你怎么做的？

珍惜 追问

2024-10-08 17:19

我当时计提的少了些，后来实际缴纳的时候是8127.68，我现在正好差8127.68这个金额

耿老师 解答

2024-10-08 17:25

你好，开始做收入的时候你没有取出税金，是按发票全额进了主营业务收入？

珍惜 追问

2024-10-08 17:30

我好像第二季度计提完增值税以后收入已经是未税的了，申报的时候我又除了一遍1.01*0.01

耿老师 解答

2024-10-08 17:38

你好，以后做凭证时按发票上的金额按直接无税收入确认主营业务收入，不要再调整了

耿老师 解答

2024-10-08 17:38

你现在是申报表上多，还是利润表上多？

珍惜 追问

2024-10-08 17:54

我都是无票收入，我利润表上多，那我还得把差额部分申报了是吧？

耿老师 解答

2024-10-08 17:55

你好，你确定一下是少报了无票收入还是增值税转少了？